池州市委宣传部2020年度部门决算

2021年9月

目 录 

第一部分池州市单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

池州市委宣传部2020年度部门决算情况

第一部分池州市委宣传部单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照省委宣传部和市委的要求，部署全市宣传工作；指导市直宣传文化系统和各县区委宣传部执行政策、法规；按照省委宣传部和市委统一工作部署，协调市直宣传文化系统各部门之间的关系。 

（二）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责全市哲学社会科学的规划和管理工作；对市社科联的工作实施方针、政策指导；归口管理市委讲师团、市社科联。 

（三）负责引导社会舆论，指导、协调市直各新闻单位的工作，对池州日报社、市广播电视局的工作实施方针、政策指导。 

（四）指导全市精神产品的生产，组织实施精神产品的“五个一工程”。对市文化局、市新闻出版局、市文联的工作实施方针、政策指导；承担市“扫黄打非”领导小组办公室工作。 

（五）负责规划、部署全局性的思路政治工作任务；配合有关部门做好党员教育工作；承担市委思想政治工作领导小组办公室工作；领导市思想政治工作研究会。 

（六）协调、协同有关部门做好社会宣传工作，指导卫生、计划生育、体育等有关单位贯彻执行党的方针、政策。 

（七）负责提出全市宣传思想文化事业改革和发展的指导方针；按有关规定负责市级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。 

（八）受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设；根据干部双重管理的规定，协管各县区党委宣传部部长；制订对县区党委宣传部和市直宣传文化系统有关干部的培训规划并组织实施；负责全市政工和新闻系列专业技术职务评审；配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。 

（九）完成市委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市委宣传部2020年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，增加0户，说明原因。

纳入池州市委宣传部2020年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

第二部分池州市委宣传部单位2020年度部门决算表

（见附表）

第三部分池州市委宣传部2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计837.44万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计837.44万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加13.52万元，增长1.64%，主要原因是人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计837.44万元，其中：财政拨款收入828.84万元，占98.97%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入8.6万元，占1.03%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计835.84万元，其中：基本支出405.55万元，占48.52%；项目支出430.29万元，占51.48%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计828.84万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计828.84万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加6.92万元，增长0.84%，主要原因是人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出828.84万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.92万元，增长0.84%。主要原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出828.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出611.43万元，占73.77%;教育（类）支出110.11万元，占13.28%；社会保障和就业（类）支出23.10万元，占2.79%；卫生健康（类）支出7.14万元，占0.86%；城乡社区支出（类）支出56万元，占6.76%；住房保障（类）支出21.06万元，占2.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为657.67万元，支出决算为828.84万元，完成年初预算的126.02%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费支出增加；二是创建全国文明城市宣传费用的增加。其中:基本支出398.55万元，占48.09%；项目支出430.29万元，占51.91%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

2．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加招商引资奖励资金。 

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为546.37万元，支出决算为550.93万元，完成年初预算的100.83%。

4.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员及退休人员一次性工作奖励经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.10万元，支出决算为23.10万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.14万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的100%。

7. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56万元，决算数大于预算数的主要原因是预算与决算口径不一致。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.06万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出398.55万元，其中：人员经费366.95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费31.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州市委宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市委宣传部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，池州市委宣传部机关运行经费支出31.60万元，比2019年减少188.47万元，下降85.64%，主要原因一是厉行节约运行经费；二是部分宣传活动支出分类划入专项支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度，池州市委宣传部政府采购支出总额0.87万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.87万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，池州市委宣传部单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，各项指标完成较好，达到预算绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果

本单位没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。

本单位没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

第五部分附件

2020年度xx项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

八、其他需要说明的问题

本单位没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。