中共池州市委党校（池州行政学院）2022年部门预算公开情况

中共池州市委党校（池州行政学院）

2022.1

目         录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表(见附表)

一、部门2022年收支总表

二、部门2022年收入总表表

三、部门2022年支出总表

四、部门2022年财政拨款收支总表

五、部门2022年一般公共预算支出表

六、部门2022年一般公共预算基本支出表

七、部门2022年政府性基金预算支出表

八、部门2022年国有资本经营预算支出表

九、部门2022年项目支出表

十、部门2022年政府采购支出表

十一、部门2022年政府购买服务支出表

第三部分2022年部门预算情况说明

一、2022年收支总表的说明

二、2022年收入总表的说明

三、2022年支出总表的说明  

四、2022年财政拨款收支总表的说明

五、2022年一般公共预算支出表的说明

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

七、2022年政府性基金预算支出表的说明

八、2022国有资本经营预算支出表的说明

九、2022年项目支出表的说明

十、2022年政府采购支出表的说明

十一、2022年政府购买服务支出表的说明

十二、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共池州市委党校（池州行政学院）概况

一、主要职责

根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》、池编﹝2011﹞42号文件及全国全省全市党校（行政学院）校（院）长会议精神，中共池州市委党校（池州行政学院）主要职责如下：

1、根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县处级干部、中青年干部、乡镇党委书记和乡镇长、党员高级知识分子、理论宣传骨干。

2、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署，对重大现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

3、配合有关部门做好学员在党校学习期间表现的考核和鉴定工作，并提出使用建议。

4、根据公务员队伍建设的要求，负责实施公务员的培训工作；承担有关部门委托的专业技术人员培训工作。

5、负责实施全市各民主党派组织支部负责人以上人员、无党派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及党外后备干部的培训工作。

6、负责指导县委党校工作。

7、完成市委和省委党校交办的其他工作。

二、中共池州市委党校（池州行政学院）预算构成

市委党校（行政学院）2022年度部门预算仅包括党校机关本级预算，无其他下属单位预算。根据池编﹝2011﹞42号、池编办﹝2021﹞123号、池编办﹝2021﹞124号、池编办﹝2021﹞196号文件批复，校（院）内设11个处室，外加机关党委1个，参照公务员管理的5个：办公室、教务处、培训处、学员管理处、社会主义学院办公室；教学教辅机构6个：马克思主义基本理论教研室、党史党建教研室、综合教研室、理论研究室、图书资料室、信息中心。市委党校（行政学院）编制69人，现有在职职工55人，退休职工28人。

具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

2022年，校（院）将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心大局，聚焦主业主课，将学习贯彻党的十九届六中全会精神、党的二十大精神同深入学习习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神结合起来，着力打造高素质干部队伍，奋力谱写校（院）高质量发展新篇章。

一、强化政治引领，把牢办学治校方向

1.坚持以党的政治建设为统领、做到旗帜鲜明讲政治，切实履行主体责任，发挥校（院）委班子领导示范作用。

2.开展好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神、党的二十大精神等重大理论宣讲活动。

二、突出主业主课，提升干部教育培训质效

3.抓好头等大事，全面加强习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为党的理论教育的重中之重。

4.做好各类班次教学培训工作。高质量完成各主体班次教学培训任务，配合做好相关部门的专题班和短期培训工作。协调贵池区委党校做好有关班次培训工作。

5.做好在职研究生教学管理工作。

6.深化教学改革。以党的十九届六中全会和党的二十大精神为重点积极开发教学新专题，进一步完善教学布局，优化课程设置，创新教学方式方法，启动实训课堂。充分发挥党性教育馆作用，打造特色党性教育模式。组织开展教学新专题申报和试讲、教学比赛或精品课评选、集体备课会、教学观摩、交流研讨等系列活动。

7.进一步完善学员学习、组织、生活管理以及考核、违规违纪处理等制度体系建设，提升管理学员、服务学员科学化、精细化水平，强化组织员（班主任）岗位责任，加强常态化管理服务力度，保障干部教育培训效果。

三、推进理论创新，提升科研咨政水平

8.加强科研基础工作。围绕市委市政府中心工作广泛开展调研，推动科研咨政提质增量，服务党委政府决策。严格科研精品评价标准，着力推动科研工作由数量扩张型向质量主导型的转变。

9.加大组建以课题组为主要形式的科研团队力度，鼓励形成灵活多样的合作协作方式，形成科研攻坚合力，打造具有池州特色的科研（咨政）品牌。

10.加强与政策研究部门、高校之间的合作交流。推动落实与市委政法委合作建设池州市社会治理研究中心，为校（院）科研提升提供新增长点。

11.系统发布研究课题，常态化开展“职工调研月”活动。

四、健全人才培养，提升人才队伍素质能力

12.出台《人才队伍建设实施方案》。完善中青年教师培养机制、加强行政管理人才培养锻炼，为校（院）高质量发展提供队伍支撑。

13.建立系统规范的师资培养制度。有计划的安排教职工参加各类学习培训和挂职锻炼，探索建立市、县党校系统师资互派挂职机制，加强教学交流和人才培养。继续开展“传帮带”结对帮教活动，促进年轻教师健康成长。

14.举办暑期全市党校（行政学院）系统员工能力提升培训班。

15.加大人才引进力度，持续优化人才队伍梯队结构。

16.完善干部职工日常考核评价机制，强化结果运用，充分发挥考核正向激励作用。探索建立常态化交流轮岗机制，实现干部人才合理配备和流动，增强内部凝聚力，促进人员深度融合。

五、深化开放办学，提升对外形象

17.进一步加强与长三角地区党校（行政学院）、知名高校、培训机构沟通交流、协作办学。继续深化与上海人才金港企业集团、杭州活水教育集团的沟通联系，拓宽合作渠道，落实合作成果。

18.进一步加强对校(院)外培班现场教学点的宣传推广与规范化建设力度。打造1-2个市内示范现场教学点，编印池州市委党校（行政学院）对外培训宣传手册。

六、加强党的建设，提升组织保障能力

19.抓好政治理论学习。以迎接党的二十大胜利召开为重点，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，进一步发挥好主阵地引领和支撑作用。

20.强化党建引领，加强机关党委自身建设。以创建“星级支部”“模范机关”为抓手不断推进“党建+”工作。 

21.扎实做好意识形态工作，严肃纪律，纯洁队伍。加强纪检监察工作，强化党风廉政建设。

22.做好工会、关工委、妇联、团委等群团工作。

七、完善管理体系，提升办学保障能力

23.继续健全教学科研管理各项规章制度，切实做到有令必行、有禁必止。印制《校（院）规章制度汇编》。

24.持续打造特色校园文化。规范开展精神文明建设各项工作，巩固全国文明单位创建成果。加强作风效能建设，抓好工作制度的规范执行。

25.强化信息宣传工作，提升校（院）影响力。紧抓重大节点、时事热点，加强与市传媒中心的合作力度，以学习宣传贯彻十九届六中全会和党的二十大精神为重点，发出党校好声音。

26.加强信息化建设和网络安全管理工作。加大智慧校园一体化平台使用率，持续优化功能设计，加快推进办公自动化进程。

27.加强图书馆资源建设工作。继续实行图书采购征询制度，常态化丰富调整数据库资源，为教学科研咨政提供有力保障。

28.完善后勤工作机制。做好学员宿舍、餐厅管理、物业对接工作。做好党性教育馆、智能化建设项目验收工作。做好老校区相关管理协调工作。

29.规范开展财务工作。做好常规教学及行政财务保障、预决算编制及公开、资产登记、信息管理等工作。

八、做好业务指导工作，提升系统整体发展能力

30.加大系统建设发展规划执行力度，有效实现资源共享、成果共享。

31.做好年度省辖市级党校（行政学院）办学质量评估迎评工作。

32.做好县级党校（行政学校）办学质量评估工作及分类建设等业务指导工作。

九、扎实做好市委市政府部署的其他各项中心工作

33.组织开展巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴建设工作。高质量开展创城、创建、法治、平安（综治）、双拥等各项工作。坚持做好常态化疫情防控工作。

第二部分 2022年部门中共池州市委党校（财政行政学院）预算表

见附表

一、部门2022年收支总表

二、部门2022年收入总表表

三、部门2022年支出总表

四、部门2022年财政拨款收支总表

五、部门2022年一般公共预算支出表

六、部门2022年一般公共预算基本支出表

七、部门2022年政府性基金预算支出表

八、部门2022年国有资本经营预算支出表

九、部门2022年项目支出表

十、部门2022年政府采购支出表

十一、部门2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年中共池州市委党校（池州行政学院）预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，市委党校（行政学院）所有收入和支出均纳入预算管理。市委党校（行政学院）2022年收支总预算924.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

市委党校（行政学院）2022年收入预算924.4万元，其中，本年收入924.4万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入924.4万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加129万元，增长16.22%，增长主要原因一是新增人员工资及职务、职称晋升调增工资，二是社会保障费用等增加，三是住房保障费用增加。

三、关于2022年支出总表的说明

市委党校（行政学院）2022年支出预算924.4万元，比2021年预算增加129万元，增长16.22%，增长主要原因一是新增人员工资及职务、职称晋升调增工资，二是社会保障费用等增加，三是住房保障费用增加。其中，基本支出782.7万元，占84.67%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出141.7万元，占15.33%，主要用于教学业务及干部培训、科研咨政、图书购置、网络运维四个方面。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

市委党校（行政学院）2022年财政拨款收支预算924.4万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款924.4万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入924.4万元。支出按功能分类分为：教育支出683.5万元，占73.94%；社会保障和就业支出99.1万元，占10.72%；卫生健康支出26.25万元，占2.84%；住房保障支出115.48万元，占12.5%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

市委党校（行政学院）2022年一般公共预算支出924.4万元，比2021年预算增加129万元，增长16.22%，增长主要原因一是新增人员工资及职务、职称晋升调增工资，二是社会保障费用等增加，三是住房保障费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出683.5万元，占73.94%；社会保障和就业支出99.1万元，占10.72%；卫生健康支出26.25万元，占2.84%；住房保障支出115.48万元，占12.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2022年预算683.5万元，比2021年预算增加51.12万元，增长8.08%，增长主要原因是新增人员工资及职务、职称晋升调增工资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算1.6万元，比2021年预算增加1.6万元，增长100%，增长原因主要是离退休人员计划生育提高奖励工资和退休人员公用经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算63.9万元，比2021年预算减少6.36万元，下降9.1%，下降原因主要是人员退休及下调缴费基数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算32.0万元，比2021年预算增加32.0万元，增加100%，增长原因是上年预算未单列此项。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算1.6万元，增长100%，增长原因是上年预算未单列此项。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算11.9万元。比2021年预算增加11.9万元，增长100%，增长原因是上年预算未将事业单位与行政单位的医疗单独列项，为新增项。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算14.4万元，合计比2021年预算减少6.92万元，减少32.46%，减少原因主要是上年预算包含行政人员医疗，本年预算将行政人员医疗单独列项。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算77.0万元，比2021年预算增加11.8万元，增长18.1%，增长原因是新增人员工资及职务、职称晋升调增工资增加缴费基数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算38.5万元，比2021年预算增加38.5万元，增长100%，增长原因是上年预算未单列入，为新增项。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

市委党校（行政学院）2022年一般公共预算基本支出782.7万元，其中，人员经费632.2万元，公用经费150.4万元。

（一）人员经费632.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费150.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

中共池州市委党校（池州行政学院）2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

中共池州市委党校（池州行政学院）2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

市委党校（行政学院）2022年预算共安排项目支出141.7万元，比2021年预算增加1.7万元，增长1.2%，增长主要原因是挂职干部生活补贴列入项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 141.7万元，全部是一般公共预算拨款。其中帮扶干部生活补贴5.4万元，党校教学及干部培训105.0万元，党校科研经费10.8万元，图书及设备购置5.0万元，网络运维费15.5万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

市委党校（行政学院）2022年预算安排政府采购支出5.0万元，比2021年预算减少15万元，下降75%，下降原因主要是压缩开支，非必要不采购。一般公共预算安排5.0万元，占100%，全部为图书采购经费。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

市委党校（行政学院）2022年预算安排政府购买服务支出8.0万元，比2021年预算增加8.0万元，增长100%，增长原因主要是上年度未安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“党校教学及干部培训”项目。

（1）项目概述。本项目根据形势和任务要求，不断充实和创新教学内容优化教学布局，提升教学质量。以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容，宣传党的十九大和十九届历次全会精神，落实党中央、省委和市委决策部署，提高各级干部的理论水平和党性修养，充分发挥党员干部教育主渠道、主阵地作用，为建设现代化“三优池州”做出更大贡献。

（2）立项依据。《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、中共安徽省委关于贯彻落实《中国共产党党校工作条例》的若干意见、中共池州市委组织部关于印发《全市2021年度主体、专题培训班计划》的通知、关于印发《安徽省地市党校大专体制规格审批暂行办法》的通知、关于请求将贵池区干训经费纳入市委党校财政预算的报告（池校字[2005]41号）、机构编制方案（池编[2011]42号）、市委办池办电[2020]19号；根据省委党校以及市委要求学员培训期间实行封闭式管理，食宿统一安排；根据中央党校（行政学院）、省委党校（行政学院）、省社会主义学院教学计划安排选派教学人员参加各类理论研讨培训及能力提升培训。

（3）实施主体。中共池州市委党校(池州行政学院)。

（4）起止时间。2022年1月-2022年12月。

（5）项目内容。主要用于2022年度主体班封闭培训食宿费用、教学新专题开发费，全年各班次外聘专家课时费、资料费、组织班级开展党性教育和现场教学活动所需相关费用，参加和组织教学比赛、精品课评选等教学活动所需费用，参加和组织各级各类培训班所需费用。

（6）年度预算安排。年初预算拨款安排105万元。

（7）绩效目标。

2.“党校科研经费”项目。

（1）项目概述。本项目主要聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想及党委政府重大决策部署，密切关注国家省市形势的发展变化，加强对重大理论和现实问题的研究，重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，及时反映重要思想理论动态，服务提高办学质量和干部教育培训水平，丰富发展池州实践，为现代化“三优池州”建设提供智力支撑。

（2）立项依据。《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、中共安徽省委关于贯彻落实《中国共产党党校工作条例》的若干意见、关于印发《安徽省地市党校大专体制规格审批暂行办法》的通知等文件。

（3）实施主体。中共池州市委党校。

（4）起止时间。2022年1月-2022年12月。

（5）项目内容。主要包含开展市级以上课题调研、公开发表论文、撰写咨政报告等项目的资助奖励等依照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》等相关法规及各层级相关制度规定可以列支的项目。

（6）年度预算安排。财政预算内拨款10.8万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

市委党校（行政学院）为全额拨款的事业单位，不计入机关运行经费的统计范围。

（三）政府采购情况。

市委党校（行政学院）2022年政府采购预算8.0万元。其中：政府采购货物预算5.0万元，政府采购服务预算3.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

市委党校（行政学院）已参加车改，截至2021年12月31日，市委党校（行政学院）共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门市委党校（行政学院）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，市委党校（行政学院）5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款141.7万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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