池州市委宣传部2022年部门预算

2022年1月28日

  目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表(见附件)

1.池州市委宣传部2022年收支总表

2.池州市委宣传部2022年收入总表

3.池州市委宣传部2022年支出总表

4.池州市委宣传部2022年财政拨款收支总表

5.池州市委宣传部2022年一般公共预算支出表

6.池州市委宣传部2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市委宣传部2022年政府性基金预算支出表

8.池州市委宣传部2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市委宣传部2022年项目支出表

10.池州市委宣传部2022年政府采购支出表

11.池州市委宣传部2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照省委宣传部和市委的要求，部署全市宣传工作；指导市直宣传文化系统和各县区委宣传部执行政策、法规；按照省委宣传部和市委统一工作部署，协调市直宣传文化系统各部门之间的关系。

（二）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责全市哲学社会科学的规划和管理工作；对市社科联的工作实施方针、政策指导；归口管理市委讲师团、市社科联。

（三）负责引导社会舆论，指导、协调市直各新闻单位的工作，对池州日报社、市广播电视局的工作实施方针、政策指导。

（四）指导全市精神产品的生产，组织实施精神产品的“五个一工程”。对市文化局、市新闻出版局、市文联的工作实施方针、政策指导；承担市“扫黄打非”领导小组办公室工作。

（五）负责规划、部署全局性的思路政治工作任务；配合有关部门做好党员教育工作；承担市委思想政治工作领导小组办公室工作；领导市思想政治工作研究会。

（六）协调、协同有关部门做好社会宣传工作，指导卫生、计划生育、体育等有关单位贯彻执行党的方针、政策。

（七）负责提出全市宣传思想文化事业改革和发展的指导方针；按有关规定负责市级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。

（八）受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设；根据干部双重管理的规定，协管各县区党委宣传部部长；制订对县区党委宣传部和市直宣传文化系统有关干部的培训规划并组织实施；负责全市政工和新闻系列专业技术职务评审；配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。

（九）完成市委交办的其他工作。

二、部门预算构成

 从预算单位构成看，池州市委宣传部2022年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

 三、2022年度主要工作任务

   今年是党的二十大召开之年，做好宣传思想工作具有特殊重要意义。要衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实走心。突出迎接宣传贯彻党的二十大主题主线，持续巩固壮大主流思想舆论，全面推进文明创建，牢牢掌握意识形态领导权主动权，全面加强党对宣传思想工作的领导，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。履行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，严格落实意识形态责任制，巩固拓展党史学习教育成果，加强精神文明建设，推动文化事业产业繁荣发展，为加快建设现代化“三优池州”提供坚强思想保证和强大精神力量。推动全市宣传思想文化工作守正创新、再开新局。

第二部分 2022年部门预算表                  

    （见附表）   

    第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市委宣传部2022年收支总预算725.46万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

池州市委宣传部2022年收入预算725.46万元，其中，本年收入725.46万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入725.46万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加56.94万元，增长8.51%，增长原因主要人员经费和日常公用经费较上年有所增加。

三、关于2022年支出总表的说明

池州市委宣传部2022年支出预算725.46万元，比2021年预算增加56.94万元，增长8.51%，增长原因主要是人员经费和日常公用经费支出较上年有所增加。其中，基本支出280.10万元，占38.61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出445.36万元，占61.39%，主要用于宣传类专项支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市委宣传部2022年财政拨款收支预算725.46万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出642.51万元，占88.57%；社会保障和就业支出32.84万元，占4.53%；卫生健康支出8.79万元，占1.21%；住房保障支出41.32万元，占5.69%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市委宣传部2022年一般公共预算支出725.46万元，比2021年预算增加56.94万元，增长8.51%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是日常公用经费支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出642.51万元，占88.57%；社会保障和就业支出32.84万元，占4.53%；卫生健康支出8.79万元，占1.21%；住房保障支出41.32万元，占5.69%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2022年预算642.51万元，比2021年预算增加25.38万元，增长4.11%，增长原因主要是人员经费和日常公用经费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.70万元，比2021年预算增加0.70万元，增长100%，增长原因主要是该项经费上年度在一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）中安排，主要用于退休职工公用支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算21.43万元，比2021年预算减少1.49万元，下降6.50%，下降原因主要是在职人员养老保险缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算10.71万元，比2021年预算增加10.71万元，增长100%，增长原因主要是上年度未安排机关事业单位职业年金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算8.79万元，比2021年预算增加1.27万元，增长16.88%，增长原因主要是在职人员医疗保险缴费基数上调。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算27.55万元，比2021年预算增加6.60万元，增长31.50%，增长原因主要是在职人员公积金基数上调。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算13.77万元，比2021年预算增加13.77万元，增长100%，增长原因主要是发放人员提租补贴。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市委宣传部2022年一般公共预算基本支出280.10万元，其中，人员经费218.16万元，公用经费61.94万元。

（一）人员经费218.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费61.94万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

    池州市委宣传部2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

    池州市委宣传部2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市委宣传部2022年预算共安排项目支出445.36万元，比2021年预算减少6.14万元，下降1.35%，下降原因主要是项目经费支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 445.36万元（其中，一般公共预算拨款安排445.36万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市委宣传部2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市委宣传部2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“选派干部生活补助”项目。

（1）项目概述：主要用于选派干部驻村生活费用

（2）立项依据：皖组通字【2021】24号文件

（3）实施主体：市委宣传部

（4）起止时间：2022.1.1-2022.12.31日

（5）项目内容：保障选派干部生活补助

（6）年度预算安排：1.8万元

（7）绩效目标：完成选派干部生活补助发放

（二）机关运行经费。

池州市委宣传部2022年机关运行经费财政拨款预算280.10万元，比2021年预算增加63.08万元，增长29.06%，增长主要原因是人员经费和日常公用经费支出增加。

（三）政府采购情况。

池州市委宣传部2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市委宣传部共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市委宣传部22个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款445.36万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。