附件1

池州市委宣传部2023年部门预算

2023年1月26日

目  录 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市委宣传部2023年收支总表

2.池州市委宣传部2023年收入总表

3.池州市委宣传部2023年支出总表

4.池州市委宣传部2023年财政拨款收支总表

5.池州市委宣传部2023年一般公共预算支出表

6.池州市委宣传部2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市委宣传部2023年政府性基金预算支出表

8.池州市委宣传部2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市委宣传部2023年项目支出表

10.池州市委宣传部2023年政府采购支出表

11.池州市委宣传部2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照省委宣传部和市委的要求，部署全市宣传工作；指导市直宣传文化系统和各县区委宣传部执行政策、法规；按照省委宣传部和市委统一工作部署，协调市直宣传文化系统各部门之间的关系。

（二）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责全市哲学社会科学的规划和管理工作；对市社科联的工作实施方针、政策指导；归口管理市委讲师团、市社科联。

（三）负责引导社会舆论，指导、协调市直各新闻单位的工作，对池州日报社、市广播电视局的工作实施方针、政策指导。

（四）指导全市精神产品的生产，组织实施精神产品的“五个一工程”。对市文化局、市新闻出版局、市文联的工作实施方针、政策指导；承担市“扫黄打非”领导小组办公室工作。

（五）负责规划、部署全局性的思路政治工作任务；配合有关部门做好党员教育工作；承担市委思想政治工作领导小组办公室工作；领导市思想政治工作研究会。

（六）协调、协同有关部门做好社会宣传工作，指导卫生、计划生育、体育等有关单位贯彻执行党的方针、政策。

（七）负责提出全市宣传思想文化事业改革和发展的指导方针；按有关规定负责市级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。

（八）受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设；根据干部双重管理的规定，协管各县区党委宣传部部长；制订对县区党委宣传部和市直宣传文化系统有关干部的培训规划并组织实施；负责全市政工和新闻系列专业技术职务评审；配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。

（九）完成市委交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市委宣传部2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）持续跟进学习宣传贯彻党的二十大精神。

（二）持续深化理论武装。

（三）严格落实意识形态工作责任制。

（四）营造良好舆论氛围。深化习近平新时代中国特色社会主义思想宣传，聚焦长三角一体化发展、乡村振兴、八大新兴产业发展、“双招双引”等策划开展新闻宣传活动，扩大池州知名度和美誉度，讲好中国故事中的池州篇章。深化媒体融合改革发展，打造高素质专业化新闻工作者队伍。

（五）着力提高社会文明程度。贯彻落实《池州市创建全国文明城市工作实施方案（2021-2023年）》，推动全国文明城市创建工作圆满收官。大力弘扬社会主义核心价值观，加大未成年思想道德建设，开展丰富多彩的文明实践活动。

（六）全面加强自身建设。严格落实《宣传工作条例》，持续深化作风建设，强化干部队伍建设，锻造一支担当使命责任、勇于创新创造的时代新军。

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市委宣传部2023年收支总表（见附件）

2. 池州市委宣传部2023年收入总表（见附件）

3. 池州市委宣传部2023年支出总表（见附件）

4. 池州市委宣传部2023年财政拨款收支总表（见附件）

5. 池州市委宣传部2023年一般公共预算支出表（见附件）

6. 池州市委宣传部2023年一般公共预算基本支出表（见附件）

7. 池州市委宣传部2023年政府性基金预算支出表（见附件）

8. 池州市委宣传部2023年国有资本经营预算支出表（见附件）

9. 池州市委宣传部2023年项目支出表（见附件）

10. 池州市委宣传部2023年政府采购支出表（见附件）

11. 池州市委宣传部2023年政府购买服务支出表（见附件）

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市委宣传部2023年收支总预算917.45万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市委宣传部2023年收入预算917.45万元，其中，本年收入917.45万元，上年结转收入0万元。本年收入917.45万元，主要包括：一般公共预算拨款收入917.45万元，占100%，比2022年预算增加191.99万元，增长26.46%，增长原因主要是人员经费支出增加。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市委宣传部2023年支出预算917.45万元，比2022年预算增加191.99万元，增长26.46%，增长原因主要是人员经费支出增加。其中，基本支出480.39万元，占52.36%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出437.06万元，占47.63%，主要用于宣传项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市委宣传部2023年财政拨款收支预算917.45万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款917.45万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出761.63万元，占83.02%；社会保障和就业支出107.73万元，占11.75%；卫生健康支出11.23万元，占1.22%；住房保障支出36.86万元，占4.01%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市委宣传部2023年一般公共预算支出917.45万元，比2022年预算增加191.99万元，增长26.46%，主要原因：一是在职人员经费支出增加；二是退休人员经费支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出761.63万元，占83.02%；社会保障和就业支出107.73万元，占11.75%；卫生健康支出11.23万元，占1.22%；住房保障支出36.86万元，占4.01%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023年预算761.63万元，比2022年预算增加119.12万元，增长18.54%，增长原因主要是人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算55.07万元，比2022年预算增加54.37万元，增长7767.14%，增长原因主要是发放退休人员补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算38.94万元，比2022年预算增加17.51万元，增长81.70%，增长原因主要是在职人员养老保险缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算13.72万元，比2022年预算增加3.01万元，增长28.10%，增长原因主要是在职人员职业年金缴费基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算11.23万元，比2022年预算增加2.42万元，增长27.64%，增长原因主要是在职人员职业医疗保险缴费基数调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算36.86万元，比2022年预算增加9.31万元，增长33.79%，增长原因主要是在职人员公积金基数调整。六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市委宣传部2023年一般公共预算基本支出480.39万元，其中，人员经费417.23万元，公用经费63.16万元。

（一）人员经费417.23万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费63.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市委宣传部2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市委宣传部2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市委宣传部2023年预算共安排项目支出437.06万元，比2022年预算减少8.30万元，下降1.86%，下降原因主要是项目经费支出减少。主要包括：本年财政拨款安排437.06万元（其中，一般公共预算拨款安排437.06万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市委宣传部2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市委宣传部2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“选派干部经费”项目。

（1）项目概述：主要用于选派干部驻村生活费用。

（2）立项依据：皖组通字【2021】24号文件。

（3）实施主体：市委宣传部。

（4）起止时间：2023.01.01日-2023.12.31日

（5）项目内容：保障选派干部基本生活。

（6）年度预算安排：1.8万元。

（7）绩效目标：完成选派干部生活补助发放。 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			选派干部经费
主管部门   及代码			池州市委宣传部/518001		实施单位	池州市委宣传部
项目来源			市本级		项目期	2023.1-2023.12
项目资金 （万元）			年度资金总额：		1.80
			其中：财政拨款		1.80
			上年结转		0
			其他资金		0
年度 目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：补助人数	1人
				…
		质量指标		指标1：经费支出合规性	合规
				…
		时效指标		指标1：经费支出时效性	及时
				…
		成本指标		指标1：项目预算安排资金	≤1.80万元/年
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：对提高职工收入的影响	程度很高
				…
	满意度指标	满意度指标		指标1：发放对象满意度	≥100%
				…

（二）机关运行经费。

池州市委宣传部2023年机关运行经费财政拨款预算104.2万元，比2022年预算减少175.9万元，下降62.79%，下降主要原因是本年度机关运行经费支出减少。

（三）政府采购情况。

池州市委宣传部2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市委宣传部共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市委宣传部9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款437.06万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映用于国库集中收付业务方面的支出。