中共池州市委机构编制委员会办公室

2025年部门预算

2025年2月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.中共池州市委机构编制委员会办公室2025年收支总表

2.中共池州市委机构编制委员会办公室2025年收入总表

3.中共池州市委机构编制委员会办公室2025年支出总表

4.中共池州市委机构编制委员会办公室2025年财政拨款收支总表

5.中共池州市委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算支出表

6.中共池州市委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出表

7.中共池州市委机构编制委员会办公室2025年政府性基金预算支出表

8.中共池州市委机构编制委员会办公室2025年国有资本经营预算支出表

9.中共池州市委机构编制委员会办公室2025年项目支出表

10.中共池州市委机构编制委员会办公室2025年政府采购支出表

11.中共池州市委机构编制委员会办公室2025年政府购买服务支出表

12.中共池州市委机构编制委员会办公室2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

  市委机构编制委员会办公室作为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作，是全市机构编制工作的主管部门。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共池州市委机构编制委员会办公室2025年度部门预算仅包括中共池州市委机构编制委员会办公室本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

  （一）贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案、实施意见以及机构编制管理的政策、规定，并督促落实；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

  （二）负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；研究提出市各级机关行政编制、政法专项编制总额分配建议。

  （三）审核市委、市政府各部门主要职责、机构设置和人员编制方案；审核市人大、市政协、市法院、市检察院机关和市各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置和人员编制方案；审核九华山风景区、市经济技术开发区等市级派出机构的主要职责、机构设置、人员编制方案；协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门以及市与县（区）的职责分工。

  （四）审核县（区）党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核全市副科级以上行政机构的设置；联系中央和省直驻池机构有关机构编制工作。

  （五）拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市直事业单位的主要职责、机构设置、人员编制方案；审核全市副科级以上事业单位和冠以池州市名称的事业单位的设置；指导协调县（区）事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

  （六）负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；承担市直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，市经济技术开发区等市级派出机构和市直事业单位编制使用、调整的具体工作。

  （七）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全市事业单位登记管理，承担市本级事业单位登记管理工作；指导、监督全市事业单位登记管理工作。

  （八）负责全市各级行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构编制方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；负责机构编制管理规定执行情况的政府目标考核工作；负责按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。    

  （九）建立机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理；负责市本级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

  （十）负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计业务等工作。

  （十一）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

第二部分 2025年部门预算表

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

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注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

注：中共池州市委机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

注：中共池州市委机构编制委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

注：中共池州市委机构编制委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

注：中共池州市委机构编制委员会办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共池州市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共池州市委机构编制委员会办公室2025年收支总预算386.33万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

中共池州市委机构编制委员会办公室2025年收入预算386.33万元，其中，本年收入382.27万元，上年结转收入4.06万元。

（一）本年收入382.27万元，主要包括一般公共预算拨款收入377.97万元，占98.88%，比2024年预算减少22.19万元，下降5.55%，下降原因主要是人员调动；政府性基金预算拨款收入4.30万元，占1.12%，比2024年预算增加4.30万元，增长原因主要是资金需求安排调整。

（二）上年结转收入4.06万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加4.06万元，增长原因主要是项目实施未结束，按进度今年支付。

三、关于2025年支出总表的说明

中共池州市委机构编制委员会办公室2025年支出预算386.33万元，比2024年预算减少13.83万元，下降3.46%，下降原因主要是基本支出因人员减少13.83万元。其中，基本支出324.65万元，占84.03%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出61.68万元，占15.97%，主要用于机构编制管理与创新专项经费、全面深化事业单位改革专项经费、网络运维费、机构编制管理创新工作经费。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

中共池州市委机构编制委员会办公室2025年财政拨款收支预算386.33万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款382.03万元、政府性基金预算拨款4.30万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入382.27万元，上年结转4.06万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出281.36万元，占72.83%；社会保障和就业支出54.46万元，占14.10%；卫生健康支出7.01万元，占1.81%；城乡社区支出4.30万元，占1.11%；住房保障支出39.20万元，占10.15%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

中共池州市委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算支出382.03万元，比2024年预算减少18.13万元，下降4.53%，主要原因：基本支出人员减少18.13万元。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出281.36万元，占73.65%；社会保障和就业支出54.46万元，占14.26%；卫生健康支出7.01万元，占1.83%；住房保障支出39.20万元，占10.26%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

  1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算228.04万元，比2024年预算减少59.73万元，下降20.76%，下降原因主要是人员调动公用经费变动。

  2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2025年预算53.32万元，比2024年预算增加44.82万元，增长527.29%，增长原因主要是人员调动公用经费变动。

  3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算15.86万元，与2024年预算持平，主要是退休人员未变动。

  4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算25.74万元，比2024年预算减少1.27万元，下降4.70%，下降原因主要是人员调出减少1.27万元。

  5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算12.87万元，比2024年预算减少0.64万元，下降4.74%，下降原因主要是人员调出减少0.64万元。

  6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算7.01万元，比2024年预算减少0.29万元，下降3.97%，下降原因主要是人员调出减少0.29万元。

  7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算23.84万元，比2024年预算减少1.26万元，下降5.02%，下降原因主要是人员调出减少1.26万元。

  8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算15.36万元，比2024年预算增加0.24万元，增长1.59%，增长原因主要是因公积金调整产生变化。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

中共池州市委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出324.65万元，其中，人员经费274.32万元，公用经费50.33万元。

（一）人员经费274.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费50.33万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

中共池州市委机构编制委员会办公室2025年政府性基金支出4.30万元，比2024年预算增加4.30万元，主要原因：本年度安排政府性基金用于网络运维。具体情况如下：

  城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算4.30万元，比2024年预算增加4.30万元，增长原因主要是本年度安排政府性基金用于网络运维。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

中共池州市委机构编制委员会办公室2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

中共池州市委机构编制委员会办公室2025年预算共安排项目支出61.68万元，比2024年预算增加1.29万元，增长2.14%，增长原因主要是因年度工作任务改变，且有结转资金。主要包括：本年财政拨款安排57.62万元（其中，一般公共预算拨款安排53.32万元，政府性基金预算拨款安排4.30万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款上年结转安排4.06万元（其中，一般公共预算拨款安排4.06万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元）、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

中共池州市委机构编制委员会办公室2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

中共池州市委机构编制委员会办公室2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

中共池州市委机构编制委员会办公室2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“机构编制管理与创新专项经费”项目

（1）项目概述。保障重点工作正常有序开展，不断推动机构编制工作高质量发展，为市委市政府各项事业发展提供坚强体制机制和机构编制保障。

（2）立项依据。关于印发《池州市机构编制委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（池办秘[2010]51号）。

（3）实施主体。市委编办。

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月。

（5）项目内容。市委编办在市委、市委编委的坚强领导下，认真落实市委提出的“九个聚力”工作要求，以党政机构改革为主线，以优化机构编制资源配置为导向，坚持围绕中心、服务大局，申请此项目为做好机构编制和体制机制提供服务保障。

（6）年度预算安排。33.7万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费

中共池州市委机构编制委员会办公室2025年机关运行经费财政拨款预算50.33万元，比2024年预算减少3.18万元，下降5.94%，下降主要原因是人员调出公用经费变动。

（三）政府采购情况

中共池州市委机构编制委员会办公室2025年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共池州市委机构编制委员会办公室共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，中共池州市委机构编制委员会办公室4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款53.32万元、政府性基金预算当年财政拨款4.30万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

  三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

  四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

  六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共池州市委机构编制委员会办公室2025年度项目支出绩效目标

1.机构编制管理与创新专项经费

2.全面深化事业单位改革专项经费