池州市文联2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

1、根据市委市政府的部署，组织引导文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义文艺观、人生观和价值观，提高理论修养、文化修养和品德修养。

2、坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方向，坚持“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，调动文艺工作者的积极性，鼓励和组织文艺工作者深入生活，投身艺术实践，创作出反映时代精神的佳作精品。  

3、加强文艺队伍建设，发现和培养文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

4、贯彻实施党的文艺方针政策，联络、协调、服务、指导市级文艺家协会、县区文联的工作；听取和反映文艺界的情况和意见；沟通文艺界与政府文化主管部门以及其他有关部门、各人民团体的联系；推进文化交流活动，繁荣我市文艺事业。

5、完成市委、市政府交办的其他任务。 

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，池州市文联2015年度部门决算是指市文联机关。

三、池州市文联2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

本年收入总计91.58万元（含年初结转结余），支出总计91.58万元（含年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加13.64万元，增长17.5%，主要原因:一是人员经费收、支增加；二是招商经费等公用经费收、支增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计82.8万元，其中：财政拨款收入77.8万元，占93.96%；事业收入0万元，占0%；其他收入5万元，占6.04%。

（三）2015度支出决算情况说明

本年支出合计86.22万元，其中：基本支出57.04万元，占66.16%；项目支出29.17万元，占33.84%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计86.58万元(含年初结转结余),支出总计86.58万元（含年末结转结余），与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.64万元。增长11.08%，主要原因:一是人员经费收、支增加；二是招商经费等公用经费收、支增加。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出86.22万元，占本年支出100%。与2014年相比，财政拨款支出增加23.32万元，增长37.07%。主要原因:一是人员经费收、支增加；二是招商经费等公用经费收、支增加。

2．财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初数为59.68万元，支出决算数为86.22万元，完成年初预算数的144.47% 决算数大于预算数的原因：一是人员等一般公共服务支出增加，追加了预算指标；二是招商经费等公用经费收、支增加追加了预算指标。

2.1“一般公共服务”2015年度决算78.85万元，比2014年度增加24.67万元，增长45.53%，主要原因是：人员、公用等支出增加。其中：“行政运行”决算69.75万元，主要用于人员（含聘用人员）和完成日常工作任务等基本支出，编辑出版《大九华》刊物、开展“送文化”下基层等惠民文艺活动、服务大局主题文艺活动等项目支出；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”2015年度决算5万元，比2014年增加5万元，主要用于招商引资支出，是本年度追加的预算指标。“其他一般公共服务支出”决算4.1万元，主要用于人员基本支出。

2.2“社会保障和就业”2015年度决算0.48万元，比2014年度增加0.48万元，主要原因是：2015年12月增加了退休人员1人。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算0.48万元，主要用于市文联机关退休人员支出。

2.3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算1.39万元，比2014年度增加0.01万元，原因是：人员工资增加。其中：“行政单位医疗”决算1.39万元，主要用于文联机关预算单位医疗保障方面的支出。

2.4“住房保障支出”2015年度决算2.57万元，比2014年度增加0.03万元，主要原因是：人员工资增加，其中：“住房公积金”决算2.57万元，主要用于文联机关预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金即住房改革方面的支出。

2.5．“文化体育与传媒”2015年度决算2.92万元，比2014年度减少1.88万元，减少39.17%，主要用于开展文艺活动支出、参加上级文联举办的大赛、展览、展演等项目支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出57.04万元，其中人员经费54.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费2.7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（八）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2015年度池州市文联机关运行经费7.98万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况

2015年度池州市文联没有政府采购支出。

3、国有资产占有使用情况

池州市文联没有国有资产占有使用情况。

(九)名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费及一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

          2.收入决算表

          3.支出决算表

          4.财政拨款收入支出决算总表

          5.一般公共预算财政拨款支出决算表

          6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表