池州市人民政府驻安庆办事处
2020年部门预算

2020年2月10日

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年收支预算总体情况说明

6.关于2020年收入预算情况说明

7.关于2020年支出预算情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2020年部门预算表（附表）

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出预算表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算支出预算表

5.2020年部门收支预算总表

6.2020年部门收入预算总表

7.2020年部门支出预算总表

8.2020年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2020年部门政府采购预算表

10.2020年政府购买服务预算表

第一部分 驻宜办概况

一、驻宜办主要职责

      池州市人民政府驻安庆办事处受市政府领导，由市政府办公室管理，参照公务员管理的事业单位，正处级建制。池州市驻宜老干部活动中心在池州市人民政府驻安庆办事处挂牌。全处编制9人，目前在职10人（其中1人为单位自聘），退休人员9人。

    1、受市委、市政府委托，建立与安庆市党政机关、企事业单位和外地外企驻宜机构的联系，收集信息，内引外联，牵线搭桥，为池州市经济社会发展提供服务。

    2、为池州市因公来宜人员活动提供相关服务。

    3、负责池州市直在宜离退休老同志组织生活的集中管理和文化、娱乐、学习生活的组织与安排

    4、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、驻宜办单位构成

    池州市人民政府驻安庆办事处2020年度部门预算包括局机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位1个，具体情况见下表。

三、2020年驻宜办工作任务

    坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实五大发展行动计划、经济发展三年提升计划和项目建设年等重点工作，扎实开展“十大提升行动”，为加快建设现代化“三优”池州提供优质高效服务保障。

1、认真组织住宜离退休老干部各类有益于身心健康的文化娱乐活动，牵头组织他们按期参加组织生活，积极参加党内各项重大活动。

    2、保持与安庆市各部门与单位的联系，为市直及县（区）来宜联系工作提供服务。

    3、加强信息报送工作，按月向市几大班子报送安庆市的政治、经济、文化信息。

    4、利用各方面资源，宣传推介池州，为我市招商引资牵线搭桥完成市下达的2020年招商引资任务。

第二部分 2020年驻宜办预算情况说明 

    一、2020年财政拨款收支预算总体情况

驻宜办2020年财政拨款收支预算193.95万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务164.27 万元，占84.70%；社会保障和就业支出13.28万元，占6.85%；医疗卫生与计划生育支出4.11万元，占2.12%；住房保障支出12.29万元，占6.33%。

二、2020年一般公共预算财政拨款情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

驻宜办2020年一般公共预算拨款193.95万元，比2019年预算拨款增加12.41万元，增长6.84%，增长原因主要是人员增加与在职人员调资与各项缴费基数变动。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

   一般公共服务164.27万元，占84.70%；社会保障和就业支出13.28万元，占6.85%；医疗卫生与计划生育支出4.11万元，占2.12%；住房保障支出12.29万元，占6.33%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。  

1.“一般公共服务”2020年财政拨款预算164.27万元，比2019年财政拨款预算增加8.03万元，增长5.14%，增长原因主要是2020年度人员增加与在职人员调增工资等。其中，“行政运行”预算123.65万元，主要用于人员工资、日常公用支出、对个人家庭补助收入等支出；“一般行政管理事务管理”预算70.30万元，主要用于来人接待、其他商品和服务支出、劳务费、办公设备购置、税金及附加费用、租赁费，老干部活动各小组活动费用、维修(护)费等支出。

2.“社会保障和就业”2020年财政拨款预算13.28万元，比2019年财政拨款预算增加1.54万元，增长13.12%，增长原因主要是人员增加，调整养老保险费用。

3.“医疗卫生与计划生育” 2020年财政拨款预算4.11万元，比2020年财政拨款预算增加0.48万元，增长13.22%，增长原因主要是人员增加，调整医疗费用。

4.“住房保障” 2020年财政拨款预算12.29万元，比2020年财政拨款预算增加2.36万元，增长23.77%，增长原因主要是人员增加与调整公积金费用。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

驻宜办2020年一般公共预算基本支出123.65万元，其中：工资福利支出83.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。商品和服务支出27.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助12.29万元，主要包括：住房公积金等。

四、2020年政府性基金预算财政拨款情况

驻宜办2020年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

五、2020年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，驻宜办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算193.95万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2020年收入预算情况

驻宜办2020年收入预算193.95万元，其中：财政拨款收入193.95万元，占100%；比2019年增加12.41万元，增长6.84%，增长原因主要是人员增加与在职人员调资与各项缴费基数变动。

七、2020年支出预算情况

驻宜办2020年支出预算193.95万元，比2019年预算增加12.41万元，增长6.84%，增长原因主要是人员增加与在职人员调资与各项缴费基数变动。其中：基本支出123.65万元，占63.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出70.30万元，占36.25%，主要用于老干部活动中心日常运行费用、老干部各小组活动费用、老干部生病住院慰问与逝世悼唁费用、活动中心大楼租赁费等支出。

    八、国有资本经营预算情况

    驻宜办2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    九、绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

驻宜办2020年 没有绩效目标的项目及绩效目标设置。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

驻宜办2020年机关运行经费财政拨款预算27.13万元，主要用于保障局机关及所属单位日常运转中办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

2020年安徽省财政厅各单位政府采购预算总额4.46万元。其中：政府采购货物预算4.46万元，政府采购服务预算0万元。

    （三）国有资产占用使用情况。

    驻宜办有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

    2020年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

   （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 2020年部门预算表

1.部门财政拨款收支预算总表

2.部门一般公共预算支出预算表

3.部门一般公共预算基本支出预算表

4.部门政府性基金预算支出预算表

5.部门收支预算总表

6.部门收入预算总表

7.部门支出预算总表

8.部门国有资本经营预算支出预算表

9.部门政府采购预算表

10.年政府购买服务预算表