2020年9月

目  录

第一部分 池州市人民政府驻安庆办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市人民政府驻安庆办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市人民政府驻安庆办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

池州市人民政府驻安庆办事处2019年部门决算情况

第一部分 池州市人民政府驻安庆办事处概况

一、池州市人民政府驻安庆办事处部门职能

      1、受市委、市政府委托，建立与安庆市党政机关、企事业单位和外地外企驻宜机构的联系，收集信息，内引外联，牵线搭桥，为池州市经济社会发展提供服务。

     2、为池州市因公来宜人员活动提供相关服务。

     3、负责池州市直在宜离退休老同志组织生活的集中管理和文化、娱乐、学习生活的组织与安排

     4、完成市委、市政府交办的其他工作。

   二、池州市人民政府驻安庆办事处机构设置

从决算单位构成看，池州市人民政府驻安庆办事处2019年度部门决算是本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入池州市2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 池州市人民政府驻安庆办事处2019年部门决算表

     1、收入支出决算总表

     2、收入决算表

     3、支出决算表

     4、财政拨款收入支出决算总表

     5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

     6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        （见附件）

 第三部分 池州市人民政府驻安庆办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计228.85万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计228.85万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少25.21万元，下降9.92%，主要原因：一是根据中央八项规定严格控制接待标准；二是所有支出厉行节约。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计214.24万元，其中：财政拨款收入202.39万元，占94.47%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入11.85万元，占5.53%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计216.91万元，其中：基本支出178.36万元，占82.23%；项目支出38.55万元，占17.77%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计202.39万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计202.39万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少6.74万元，下降3.22%，主要原因：一是在职人员工资有退休与调入变动；二是根据中央八项规定严格控制接待标准；三是所有支出厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入202.39万元，占本年收入的94.47%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少6.47万元，下降3.22%。主要原因：一是在职人员工资有退休与调入变动；二是根据中央八项规定严格控制接待标准；三是所有支出厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出202.39万元，占本年支出的94.47%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.47万元，下降3.22%。主要原因：一是在职人员工资有退休与调入变动；二是根据中央八项规定严格控制接待标准；三是所有支出厉行节约。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出202.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出129.05万元，占63.76%；教育（类）支出50.83万元，占25.11%；社会保障和就业（类）支出9.19万元，占4.54%；医疗卫生与计划生育(类)支出3.37万元，占1.67%；住房保障（类）支出9.80万元，占4.84%；其他支出0.16，占0.08%。

   （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为181.54万元，支出决算为202.39万元，完成年初预算的111.49%。决算数大于预算数的主要原因: 年度考核费用未含在年初预算内。其中:基本支出163.85万元，占80.96%；项目支出38.55万元，占19.04%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为105.30万元，支出决算为87.67万元，完成年初预算的83.26%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整。

2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50.94万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的5.18%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.67万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

5．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.87万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

6. 教育（类）教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.83万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项) 年初预算为11.74万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的78.28%，决算数小于预算数的主要原因是年中按实际发生支付养老保险。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.93万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的98.69%，决算数小于预算数的主要原因是年中按实际发生支付公积金。

9. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 年初预算为3.63万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的92.84%，决算数小于预算数的主要原因是年中按实际发生支付医保费用。

10. 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项）。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出163.85万元，其中：人员经费136.84万元，主要包括:基本工资32.86万元、津贴补贴20.66万元、奖金53.62万元、机关事业单位基本养老保险费9.19万元、职业年金缴费3.29万元、职工基本医疗保险缴费3.37万元、住房公积金9.80万元、对其他个人和家庭的补助支出4.06万元；公用经费27.01万元，主要包括：办公费6.78万元、印刷费0.82万元、邮电费1.21万元、差旅费5.79万元、培训费0.84万元、工会经费2.31万元、其他交通费用5.27万元、其他商品服务支出2.68万元、办公设备购置1.30万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州市人民政府驻安庆办事处2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，池州市人民政府驻安庆办事处机关运行经费支出27.01万元，比2018年增加19.96万元，增长283.12%，主要原因是办公费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出等增加。本项经费主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况

2019年度，池州市人民政府驻安庆办事处分散采购支出总额1.30万元，其中：政府采购货物支出1.30万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，池州市人民政府驻安庆办事处共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。   

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，池州市人民政府驻安庆办事处2019年度纳入部门预算的项目支出绩效自评共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。池州市人民政府驻安庆办事处在2019年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。

3.部门评价项目绩效评价结果。池州市人民政府驻安庆办事处在2019年度没有组织对预算项目进行绩效评价，所以没有绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表