目 录

 

第一部分 池州市统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市统计局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市统计局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

池州市统计局2017年部门决算情况

    第一部分  池州市统计局概况

一、部门主要职能

根据市政府办公室《池州市人民政府办公室关于印发池州市统计局主要职责内设机构和人员编制的规定的通知》（池政办〔2010〕34号）、《关于同意调整市统计局有关机构编制事项的批复》（池编〔2017〕144号）、《关于同意市统计局所属事业单位机构调整等事项的批复》（池编〔2017〕137号）等文件规定，市统计局主要职责是：

（一）贯彻执行国家统计法律、法规，依法统计，监督检查统计法律、法规和统计制度的实施。

  （二）贯彻执行国家基本统计报表制度、统计标准，完成省统计局下达的统计调查任务；拟定全市统计改革、统计现代化建设规划和统计调查计划；建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查；核算全市国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全市各县区、管委会国民经济核算工作；审查全市各部门的统计调查计划和统计调查方案，管理全市各部门制发的统计调查表。

（三）组织实施人口、经济、农业等重大市情市力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

（六）组织全市各县区和管委会、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法管理全市统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

   （九）组织实施对各县区、管委会经济运行情况进行综合考核评价；收集整理省政府组织的县域经济、皖江示范区等考核评价指标。

  （十）协助管理县级政府统计部门的统计事业费；协助管理各县区统计局局长、副局长；具体组织实施全市统计专业资格考试和职称评审的工作；指导直属事业单位的工作。

  （十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市统计局2017年度决算包括局本级决算和局属事业单位决算。

纳入池州市统计局2017年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市统计局本级
2	池州市社会经济综合调查队(市新经济调查中心、市社情民意调查中心）
3	池州市普查中心
4	池州市统计局数据管理中心

第二部分 池州市统计局2017年部门决算表（见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市统计局2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计603.27万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计603.27万元（含结余分配和年末结余）。与2016年相比，收、支总计各增加75.98万元，增长14.41%、主要原因：一是其它收入增加；二是支出主要是第三次全国农业普查数据处理及事后质量抽查、增加信息化建设设备视频会议系统。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计583.72万元，其中：财政拨款收入570.55万元，占97.7%；其它收入13.17万元，占2.3%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计570.74万元，其中：基本支出396.64万元，占69.5%；项目支出174.1万元，占30.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入总计570.55万元，支出总计570.55万元，与2016年相比，财政拨款收、支各增加107.55万元，增长23.23%主要原因：一是支出主要是第三次全国农业普查数据处理及事后质量抽查，二是增加信息化建设设备视频会议系统。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入570.55万元，占本年收入的97.74%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加107.55万元，增长23.23%。主要原因：是人员经费增长，财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出570.55万元，占本年支出的99.9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.55万元，增长17.16%。主要原因：一是第三次全国农业普查数据处理及事后质量抽查、增加信息化建设设备视频会议系统；二是职工养老保险增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出570.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出456.16万元，占79.95%；教育（类）支出81.22万元，占14.24%；社会保障和就业（类）支出13.95万元，占2.45%；住房保障支出17.87万元，占3.13%；其他支出1.35万元，占0.24%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算413.09万元，支出决算为570.55万元，完成年初预算的138.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是职工养老保险增加，二是第三次全国农业普查数据处理及事后质量抽查、增加信息化建设设备视频会议系统。其中：基本支出396.64万元，占69.52%；项目支出173.91万元，占30.48%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为125.47万元，146.49万元，完成年初预算的116.75%，决算数大于预算数的主要原因是2017年局机关及所属于事业单位增加了4名工作人员，相应增加了增加了职工工资等费用支出。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算46.74万元，支出决算46.31万元，完成年初预算的99.08%，与预算基本持平。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算55.3万元，支出决算66.3万元，完成年初预算的119.89%，决算数大于预算数主要原因是农业普查数据处理及事后质量抽查工作。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算42.5万元，支出决算42.5万元，完成年初预算的100%，与预算持平。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）年初预算14万元，支出决算14万元，完成年初预算的100%，与预算基本持平。

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他条件信息事务支出（项）年初预算43.2万元，支出决算43.2万元，完成年初预算的100%，与预算持平。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%，与预算持平。

8、一般公共服务（类）税收事务（款）事业运行（项）年初预算33.98万元，支出决算5.91万元，完成年初预算的17.39%，决算数小与预算数的主要原因是决算与预算口径不一致，总体支出相应减少。

9、其他一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）年初预算61.76万元，支出决算61.76万元，完成年初预算的100%。预算与决算口径不一致，决算数与预算数一致。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算追加81.22万元，

支出决算81.22万元。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算23.91万元，支出决算13.95万元，完成年初预算的58.34%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资从2017年7月份开始由社保统一发放。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算17.87万元，决算支出24.11万元，完成年初预算的134.92%，决算数大于预算数的主要原因是在增加公积金缴费基数及增加职工人数，总体支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出396.64万元，其中人员经费396.64万元，主要包括：基本工资85.56万元、津贴补贴56.11万元、奖金162.36万元、社会保障缴费7.48万元、绩效工资4.61万元、退休费13.95万元、住房公积金24.11万元、医疗费3.53万元、生活补助0.75万元、机关事业单位养老保险缴费28.13万元、其他工资福利支出10.05万元；公用经费61.95万元（误记入经济普查等项目经费中），主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费，其他商品服务支出、其他交通费支出等。

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 池州市统计局2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其它重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，池州市统计局机关运行经费61.95万元误记入经济普查等项目经费中，比2016年增加42.14万元，增长68.02%，主要原因是增加职工人数相应的费用有所增加。经费主要用于保障机关日常运行，购买货物等支出。

（二）政府采购情况

2017年度池州市统计局政府采购支出总额31.53万元，其中：政府采购货物支出31.53万元,政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，池州市统计局共有一般公务用车0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（四）关于2017年度预算绩效管理情况说明

池州市统计局2017年度没有开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收

三、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：  1.收入支出决算总表

     2.收入决算表

     3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表