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池州市特殊教育学校2025年单位预算

阅读次数：513 次来源：池州市特殊教育学校发布时间：2025-07-18 10:49

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第一部分单位概况

1．主要职责

2．单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1．池州市特殊教育学校2025年收支总表

2．池州市特殊教育学校2025年收入总表

3．池州市特殊教育学校2025年支出总表

4．池州市特殊教育学校2025年财政拨款收支总表

5．池州市特殊教育学校2025年一般公共预算支出表

6．池州市特殊教育学校2025年一般公共预算基本支出表

7．池州市特殊教育学校2025年政府性基金预算支出表

8．池州市特殊教育学校2025年国有资本经营预算支出表

9．池州市特殊教育学校2025年项目支出表

10．池州市特殊教育学校2025年政府采购支出表

11．池州市特殊教育学校2025年政府购买服务支出表

12．池州市特殊教育学校2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1．关于2025年收支总表的说明

2．关于2025年收入总表的说明

3．关于2025年支出总表的说明

4．关于2025年财政拨款收支总表的说明

5．关于2025年一般公共预算支出表的说明

6．关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7．关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8．关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9．关于2025年项目支出表的说明

10．关于2025年政府采购支出表的说明

11．关于2025年政府购买服务支出表的说明

12．关于2025年通用资产配置支出表的说明

13．其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市教育、体育工作方针、政策和法律法规，制定特殊教育、体育工作的政策、规范性文件。

（二）拟定本校特殊教育、体育事业发展规划、年度计划，实施教育体制和办学体制改革工作。

（三）全面实施残疾儿童的特殊教育，包括听障教育、智障教育、残疾儿童康复教育等。

（四）负责本单位教育经费的管理，编制学校经费预决算，具体落实特殊教育收费项目、标准的执行，实施义务教育和特殊教育经费保障机制改革措施和具体实施学校家庭经济困难学生资助工作。

（五）主管全校的教师工作，组织和实施教师继续教育工作，规划和实施学校人才队伍建设。

（六）负责本单位党的建设和思想政治工作；实施学校品德教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（七）负责对全市残疾儿童特殊教育（听障教育、智障教育和学前康复教育）的招生和考试考核工作。

（八）落实学校教育教学计划的实施，组织开展特殊教育科研和教学研究工作。

（九）推广普通话和开展学校普通话师资培训工作。

（十）承办市教体局交办的其他事项。

二、单位预算构成

池州市特殊教育学校2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）2025年学校的教育、体育主要工作任务是：深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，按照市教育局、市体育局的总体部署，坚持教育优先发展和全民健身国家战略，以改革创新为动力，以依法治教治体为保障，努力促进教育公平，大力提高特殊教育教学质量，深入开展学校体育活动，不断开创特殊教育工作新局面。

（二）重点做好以下工作：

1、加强党的建设，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。

2、以解放思想为先导，推进特殊教育改革创新。

3、加强作风建设，保障特殊教育事业健康发展。

4、坚持立德树人，深入推进素质教育。

5、稳步实施听障教育、智障教育和学前康复教育工作。

6、促进学校文明创建工作。

第二部分 2025年单位预算表

单位公开表1

池州市特殊教育学校2025年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	906.96	一、一般公共服务支出
其中：上级转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	11.22	四、公共安全支出
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	676.51
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	118.27
		九、卫生健康支出	21.75
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	11.22
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	90.43
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	918.18	本年支出小计	918.18
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	918.18	支出总计	918.18

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市特殊教育学校2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公

共预算

政府性

基金预

算

国有资

本经营

预算

财政专

户管理

资金

单位资金

小计

一般公

共预算

政府性

基金预

算

国有

资本

经营

预算

财政

专户

管理

资金

单位

资金

小计

事业

收入

事业

单位

经营

收入

上级

补助

收入

附属

单位

上缴

收入

其他

收入

池州市教育和体育局

918.18

906.96

11.22

池州市特殊教育学校

918.18

906.96

11.22

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市特殊教育学校2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	676.51	451.34	225.17
20507	特殊教育	676.51	451.34	225.17
2050701	特殊学校教育	676.51	451.34	225.17
208	社会保障和就业支出	118.27	118.27
20805	行政事业单位养老支出	117.33	117.33
2080502	事业单位离退休	13.70	13.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.08	69.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.54	34.54
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94
210	卫生健康支出	21.75	21.75
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75
2101102	事业单位医疗	21.75	21.75
212	城乡社区支出	11.22		11.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.22		11.22
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.22		11.22
221	住房保障支出	90.43	90.43
22102	住房改革支出	90.43	90.43
2210201	住房公积金	58.47	58.47
2210202	提租补贴	31.96	31.96
合计		918.18	681.79	236.39

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市特殊教育学校2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	918.18	一、本年支出	918.18
（一）一般公共预算拨款	906.96	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款	11.22	（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出	676.51
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	118.27
		（九）卫生健康支出	21.75
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	11.22
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	90.43
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	918.18	支出总计	918.18

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市特殊教育学校2025年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
205	教育支出	676.51	451.34	451.34		225.17
20507	特殊教育	676.51	451.34	451.34		225.17
2050701	特殊学校教育	676.51	451.34	451.34		225.17
208	社会保障和就业支出	118.27	118.27	118.27
20805	行政事业单位养老支出	117.33	117.33	117.33
2080502	事业单位离退休	13.70	13.70	13.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.08	69.08	69.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.54	34.54	34.54
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94
210	卫生健康支出	21.75	21.75	21.75
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75	21.75
2101102	事业单位医疗	21.75	21.75	21.75
221	住房保障支出	90.43	90.43	90.43
22102	住房改革支出	90.43	90.43	90.43
2210201	住房公积金	58.47	58.47	58.47
2210202	提租补贴	31.96	31.96	31.96
合计		906.96	681.79	681.79		225.17

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市特殊教育学校2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	661.36	661.36
30101	基本工资	163.96	163.96
30102	津贴补贴	54.31	54.31
30103	奖金	130.03	130.03
30107	绩效工资	126.20	126.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.08	69.08
30109	职业年金缴费	34.54	34.54
30110	职工基本医疗保险缴费	21.75	21.75
30112	其他社会保障缴费	3.02	3.02
30113	住房公积金	58.47	58.47
302	商品和服务支出	14.91	14.91
30216	培训费	4.73	4.73
30228	工会经费	9.98	9.98
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20
303	对个人和家庭的补助	5.52	5.52
30302	退休费	2.73	2.73
30305	生活补助	2.74	2.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05
合计		681.79	681.79

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市特殊教育学校2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	11.22		11.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.22		11.22
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.22		11.22
合计		11.22		11.22

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市特殊教育学校2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：池州市特殊教育学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市特殊教育学校2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	2025＿家庭经济困难学生生活补助＿初中	池州市特殊教育学校	41.00	41.00
特定目标类	2025＿义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	池州市特殊教育学校	28.70	28.70
特定目标类	2025年残疾学生营养补助及教职工伙食补助	池州市特殊教育学校	29.95	29.95
特定目标类	2025年特殊教育教学保障	池州市特殊教育学校	136.74	125.52	11.22
合计			236.39	225.17	11.22

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市特殊教育学校2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2025＿义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	多功能一体机	0.60	0.60
2025＿义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	台式计算机	0.40	0.40
合计		1.00	1.00

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市特殊教育学校2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：池州市特殊教育学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

池州市特殊教育学校2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：池州市特殊教育学校没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市特殊教育学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市特殊教育学校2025年收支总预算918.18万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

池州市特殊教育学校2025年收入预算918.18万元，其中，本年收入918.18万元，上年结转收入0.00万元。

（一）本年收入918.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入906.96万元，占98.78％，比2024年预算增加8.36万元，增长0.93％，增长原因主要是人员经费增加；政府性基金预算拨款收入11.22万元，占1.22％，比2024年预算增加11.22万元，增长原因主要是上年度预算未安排政府基支出，本年度安排了政府性基金，政府性基金增加。

（二）上年结转收入0.00万元。

三、关于2025年支出总表的说明

池州市特殊教育学校2025年支出预算918.18万元，比2024年预算增加19.58万元，增长2.18％，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出681.79万元，占74.25％，主要用于保障学校正常运转、人员经费正常发放等；项目支

出236.39万元，占25.75％，主要用于2025年特殊教育教学保障、2025＿家庭经济困难学生生活补助初中等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

池州市特殊教育学校2025年财政拨款收支预算918.18万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款906.96万元、政府性基金预算拨款11.22万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出676.51万元，占73.68％；社会保障和就业支出118.27万元，占12.88％；卫生健康支出21.75万元，占2.37％；城乡社区支出11.22万元，占1.22％；住房保障支出90.43万元，占9.85％。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

池州市特殊教育学校2025年一般公共预算支出906.96万元，比2024年预算增加8.36万元，增长0.93％，主要原因：在编人员工资基数正常调整，人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

教育支出676.51万元，占74.59％；社会保障和就业支出118.27万元，占13.04％；卫生健康支出21.75万元，占2.40％；住房保障支出90.43万元，占9.97％。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1．教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2025年预算676.51万元，比2024年预算增加6.46万元，增

长0.96％，增长原因主要是在编人员工资基数正常调整，社保费用增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算13.70万元，比2024年预算增加4.01万元，增长41.38％，增长原因主要是退休人员增加。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算69.08万元，比2024年预算减少1.02万元，下降1.46％，下降原因主要是在编人员1人转退休，本年度养老保险减少。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算34.54万元，比2024年预算减少0.51万元，下降1.46％，下降原因主要是在编人员1人转退休，本年度职业年金减少。

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.94万元，比2024年预算增加0.14万元，增长17.50％，增长原因主要是遗嘱补助标准增加。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算21.75万元，比2024年预算减少0.26万元，下降1.18％，下降原因主要是在编人员1人转退休，本年度医疗保险减少。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算58.47万元，比2024年预算减少0.98万元，下降1.65％，下降原因主要是在编人员1人转退休，公积金减少。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算31.96万元，比2024年预算增加0.50万元，增长1.59％，增长原因主要是人员工资正常调整，公积金基数增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

池州市特殊教育学校2025年一般公共预算基本支出681.79万元，其中，人员经费681.79万元，公用经费0.00万元。

（一）人员经费681.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0.00万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

池州市特殊教育学校2025年政府性基金支出11.22万元，比2024年预算增加11.22万元，主要原因：上年度未安排，本年度预算安排支出。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算11.22万元，比2024年预算增加11.22万元，增长原因主要是上年度未安排，本年度预算安排支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

池州市特殊教育学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

池州市特殊教育学校2025年预算共安排项目支出236.39万元，比2024年预算增加22.04万元，增长10.28％，增长原因主要是困难学生生活补助标准增加。主要包括：本年财政拨款安排236.39万元（其中，一般公共预算拨款安排225.17万元，政府性基金预算拨款安排11.22万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款上年结转安排0.00万元（其中，一般公共预算拨款安排0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元）、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

池州市特殊教育学校2025年预算安排政府采购支出1.00万元，与2024年预算持平，主要为上年度与本年度采购设备购置需求持平。其中，一般公共预算安排1.00万元，

占100.00％；政府性基金预算安排0.00万元，占0.00％；国有资本经营预算安排0.00万元，占0.00％；财政专户管理资金安排0.00万元，占0.00％；单位资金安排0.00万元，占0.00%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

池州市特殊教育学校2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

池州市特殊教育学校2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1．“2025-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”项目

（1）项目概述。用于保障学校日常正常运转，改善办学条件。

（2）立项依据。皖财教【2024】1342号。

（3）实施主体。池州市特殊教育学校。

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月。

（5）项目内容。用于学校日常教育教学公用支出，保障特殊教育学校运转正常、校园安全稳定，提升特殊教育教学质量水平。

（6）年度预算安排。28.7万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025＿义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费
主管部门及代码			［408］池州市教育和体育局		实施单位	池州市特殊教育学校
项目来源			本级申报项目		项目期	99年
项目资金（万元）			年度资金总额：		28.70
			其中：财政拨款		28.70
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请123.00万元，按照每生6000元生均公用标准，用于特教学校2025年日常教学管理。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		教师数	≥52人
				学生数	≥205人
		质量指标		学校正常运转率	100%
				经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		及时拨付经费	及时支付
		成本指标		项目总成本	≤1230000元
				生均公用经费	6000元
	效益指标满意度指标	经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标		对学校正常运转、安全稳定的影响程度对特殊教育教学质量水平提升的影响程度促进特殊教育事业发展教师满意度学生及家长满意度	较高明显较高 ≥95% ≥95%

（二）机关运行经费

池州市特殊教育学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

池州市特殊教育学校2025年政府采购预算1.00万元。其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，池州市特殊教育学校共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，池州市特殊教育学校4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款225.17万元、政府性基金预算当年财政拨款11.22万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

池州市特殊教育学校2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	2025-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	28.7
2	2025-家庭经济困难学生生活补助-初中	41.0
3	2025年残疾学生营养补助及教职工伙食补助	29.95
4	2025年特殊教育教学保障	136.74

1.2025-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费

项目支出绩效目标表

（2025年度）
项目名称			2025＿义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费
主管部门及代码			［408］池州市教育和体育局		实施单位	池州市特殊教育学校
项目来源			本级申报项目		项目期	99年
项目资金（万元）			年度资金总额：		28.70
			其中：财政拨款		28.70
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请123.00万元，按照每生6000元生均公用标准，用于特教学校2025年日常教学管理。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		教师数	≥52人
				学生数	≥205人
		质量指标		学校正常运转率	100%
				经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		及时拨付经费	及时支付
		成本指标		项目总成本	≤1230000元
				生均公用经费	6000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对学校正常运转、安全稳定的影响程度	较高
				对特殊教育教学质量水平提升的影响程度	明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		促进特殊教育事业发展	较高
	满意度指标	满意度指标		教师满意度	≥95%
				学生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			2025＿家庭经济困难学生生活补助＿初中
主管部门及代码			［408］池州市教育和体育局		实施单位	池州市特殊教育学校
项目来源			本级申报项目		项目期	99年
项目资金（万元）			年度资金总额：		41.00
			其中：财政拨款		41.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请41.00万元，用于发放特殊教育家庭困难学生生活补助，用于改善家庭经济困难学生生活水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		补助学生数	≥205人
		质量指标		资金到位率	100%
				经费支出合规性	合规
		时效指标		秋季学期发放家庭经济困难补助时间	≤11月份
				春季学期发放家庭经济困难补助时间	≤5月份
		成本指标		家庭经济困难学生生活补助每生	1500元
				残疾学生生活困难补助每生	500元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对提升特殊教育学生受教育水平程度	较高
				对提升家庭经济困难学生保障水平的影响程度	较高
		生态效益指标
		可持续影响指标		对促进家庭经济困难学生发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标		学生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年残疾学生营养补助及教职工伙食补助
主管部门及代码			［408］池州市教育和体育局		实施单位	池州市特殊教育学校
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		29.95
			其中：财政拨款		29.95
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请29.95万元师生营养补助，牛奶和鸡蛋用于改善特殊教育学生营养水平；保障52名教师伙食补助，提高教师生活质量，提升教师幸福感
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		学生营养补助人数	≥205人
				教职工伙食补助人数	≥52人
		质量指标		资金到位率	100%
				经费支出合规性	合规
		时效指标		及时发放学生鸡蛋牛奶与教职工伙食补助	及时
		成本指标		教职工伙食补助	≤300元
				项目总成本	≤299500元
				学生鸡蛋牛奶总成本	≤143500元
				教职工伙食补助总成本	≤156000元
				学生鸡蛋牛奶	≤3.5元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		改善增强市特教学校残疾学生体质、提高教师幸福感	改善
		生态效益指标
		可持续影响指标		促进特殊教育事业发展	促进
	满意度指标	满意度指标		教师满意度	≥95%
				家长及学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）
项目名称			2025年特殊教育教学保障
主管部门及代码			［408］池州市教育和体育局		实施单位	池州市特殊教育学校
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		136.74
			其中：财政拨款		136.74
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请136.74万元财政资金，主要用于改善学生学习条件，改善教师办公条件，特殊教育学校日常教学教育，完成特殊教育教学任务。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		维修维护保障面积	≥13000平方米
				电梯维修保养	4台
				保障编外教职工人数	≥17人
				物业管理服务面积	≥29000平方米
		质量指标		维保项目验收合格率	100%
				项目验收合格率	100%
				经费支出合规性	合规
				电梯正常运转	良好
		时效指标		发放编外人员工资及时性	及时
				项目完成及时性	≤12月
				物业服务费按合同约定时间支付	≤3月
		成本指标		项目总成本	≤136.74万元
				物业管理费	≤21.8万元
				编外聘用人员成本	≤78.2万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		确保校园秩序持续稳定	确保
				保障特殊教育教学管理工作正常开展，提升特殊教育教学质量	良好
				改善学校教学条件	提升
		生态效益指标
		可持续影响指标		对特殊教育事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标		教师满意度	≥95%
				学生满意度	≥95%

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