收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,923.89	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	555.51	五、教育支出	36	5,363.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1, 153.36
	9		九、卫生健康支出	40	180.49
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	782.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	1.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	7,480.41	本年支出合计	58	7,480.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	7,480.41	总计	62	7,480.41

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：池州市第一中学金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	7,480.41	6,924.89		555.51	555.51
205			教育支出	5,363.18	5,317.67		45.51	45.51
20502			普通教育	5,252.68	5,252.68
2050203			初中教育	130.62	130.62
2050204			高中教育	5, 122.06	5, 122.06
20599			其他教育支出	110.50	64.99		45.51	45.51
2059999			其他教育支出	110.50	64.99		45.51	45.51
208			社会保障和就业支出	1,153.36	643.36		510.00	510.00
20805			行政事业单位养老支出	1, 152.16	642.16		510.00	510.00
2080502			事业单位离退休	325.78	325.78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.92	200.92		350.00	350.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	275.46	115.46		160.00	160.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.20	1.20
2089999			其他社会保障和就业支出	1.20	1.20
210			卫生健康支出	180.49	180.49
21011			行政事业单位医疗	180.49	180.49
2101102			事业单位医疗	180.49	180.49
221			住房保障支出	782.37	782.37
22102			住房改革支出	782.37	782.37
2210201			住房公积金	486.74	486.74
2210202			提租补贴	295.63	295.63
229			其他支出	1.00	1.00
22960			彩票公益金安排的支出	1.00	1.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：池州市第一中学金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,480.41	6,335.54	1, 144.87
205			教育支出	5,363.18	4,219.32	1,143.87
20502			普通教育	5,252.68	4,219.32	1,033.37
2050203			初中教育	130.62	130.62
2050204			高中教育	5, 122.06	4,088.70	1,033.37
20599			其他教育支出	110.50		110.50
2059999			其他教育支出	110.50		110.50
208			社会保障和就业支出	1,153.36	1,153.36
20805			行政事业单位养老支出	1, 152.16	1, 152.16
2080502			事业单位离退休	325.78	325.78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.92	550.92
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	275.46	275.46
20899			其他社会保障和就业支出	1.20	1.20
2089999			其他社会保障和就业支出	1.20	1.20
210			卫生健康支出	180.49	180.49
21011			行政事业单位医疗	180.49	180.49
2101102			事业单位医疗	180.49	180.49
221			住房保障支出	782.37	782.37
22102			住房改革支出	782.37	782.37
2210201			住房公积金	486.74	486.74
2210202			提租补贴	295.63	295.63
229			其他支出	1.00		1.00
22960			彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
	公开 04 表
单位：池州市第一中学	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,923.89	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	5,317.67	5,317.67
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	643.36	643.36
	9		九、卫生健康支出	38	180.49	180.49
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	782.37	782.37
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	1.00		1.00
本年收入合计	24	6,924.89	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	6,924.89	6,923.89	1.00
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	6,924.89	总计	58	6,924.89	6,923.89	1.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：池州市第一中学金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	6,923.89	5,825.54	1,098.36
205			教育支出	5,317.67	4,219.32	1,098.36
20502			普通教育	5,252.68	4,219.32	1,033.37
2050203			初中教育	130.62	130.62
2050204			高中教育	5, 122.06	4,088.70	1,033.37
20599			其他教育支出	64.99		64.99
2059999			其他教育支出	64.99		64.99
208			社会保障和就业支出	643.36	643.36
20805			行政事业单位养老支出	642.16	642.16
2080502			事业单位离退休	325.78	325.78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.92	200.92
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115.46	115.46
20899			其他社会保障和就业支出	1.20	1.20
2089999			其他社会保障和就业支出	1.20	1.20
210			卫生健康支出	180.49	180.49
21011			行政事业单位医疗	180.49	180.49
2101102			事业单位医疗	180.49	180.49
221			住房保障支出	782.37	782.37
22102			住房改革支出	782.37	782.37
2210201			住房公积金	486.74	486.74
2210202			提租补贴	295.63	295.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：池州市第一中学金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,047.72	302	商品和服务支出	395.64	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	1,315.81	30201	办公费	29.08	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	508.49	30202	印刷费	24.75	310	资本性支出	4.71
30103	奖金	1, 135.51	30203	咨询费	8.78	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	4.71
30107	绩效工资	1,085.91	30205	水费	18.46	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.92	30206	电费	65. 11	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	121.06	30207	邮电费	36.16	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	160.76	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	32.52	30211	差旅费	26.52	31009	土地补偿
30113	住房公积金	486.74	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.91	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.04	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	377.46	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	35. 12	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	54.01	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.77	31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	322.67	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	11.28	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	69.55	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.70	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	52.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		5,425.19	公用经费合计					400.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：池州市第一中学金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结

余

项目支

出结转

项目支

出结余

类

款

项

栏次

合计

1.00

229

其他支出

1.00

22960

彩票公益金安排的支出

1.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：池州市第一中学金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市第一中学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市第一中学 2024 年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 7480.41 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7480.41 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 375.54万元，下降 4.78% ，主要原因：项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7480.41 万元，其中：财政拨款收入6924.89 万元，占 92.57%；事业收入 555.51 万元，占 7.43%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7480.41 万元，其中：基本支出6335.54 万元，占 84.7%；项目支出 1144.87 万元，占 15.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 6924.89 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6924.89 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少136.06 万元，下降 1.93% ，主要原因：项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6923.89 万元，占

本年支出的 92.56% 。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.88 万元，下降 1.21% 。主要原因：项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6923.89 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5317.67 万元，占 76.8%；社会保障和就业（类）支出 643.36 万元，占 9.29%；卫生健康（类）支出 180.49 万元，占 2.61%；住房保障（类）支出782.37 万元，占 11.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6335.37 万元，支出决算为 6923.89 万元，完成年初预算的109.29% ，决算数大于预算数的主要原因：新进人员及项目增加。其中：基本支出 5825.54 万元，占 84. 14%；项目支出1098.36 万元，占 15.86% 。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

2.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4787.39 万元，支出决算为 5122.06 万元，完成年初预算的 106.99%。决算数大于预算数的主要原因是新进人员及项目增加。

3.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算

为 0 万元，支出决算为 64.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加教育相关的项目资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为325.78 万元，支出决算为325.78万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 194.65 万元，支出决算为 200.92 万元，完成年初预算的 103.22%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 112.32 万元，支出决算为 115.46 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.75 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 68.57%。决算数小于预算数的主要原因是退休教师去世人员减少。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 177.79 万元，支出决算为 180.49 万元，完成年初预算的 101.52%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年

初预算为 454.88 万元，支出决算为 486.74 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

10.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 280.82 万元，支出决算为 295.63 万元，完成年初预算的 105.27%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 5825.54 万元，其中：人员经费 5425.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 400.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1 万元，本年支出 1 万元，年末结转和结余 0万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育

事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市第一中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

池州市第一中学为非行政和参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，池州市第一中学政府采购支出总额 224.6 万元，其中：政府采购货物支出 99.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 124.79 万元。授予中小企业合同金额 124.79 万元，占政府采购支出总额的 55.56% 。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0% ，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三） 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，池州市第一中学共有车辆 0辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（ 四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 1144.87 万元。从评价情况看，立项依据充分，预算编制科学，管理执行到位，指标合理，项目执行均严格按照程序规范管理，资金用途规范合理。资金支出及时、高效，改善了办学条件，规范教育教学管理，提升教育教学质量，促进学校长期发展。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出平稳有序，不存在违反财政纪律要求的情况，资金使用高效，单位各项工作高效完成，促进了教育公平和社会和谐，改善了办学条件，为持续发展办学提供了有力保障。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“常规教学管理”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

常规教学管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 893.8 万元，执行数为 893.68 万元，完成预算的 99.99% 。项目绩效目标完成情况：组织学生经典朗诵、红歌会、志愿者等体育活动

62 次，教师培训及提升技能交流活动 30 次，资助 206 位家庭困难学生，更新改造教学设备 129 台，提高教学质量，提升办学水平，促进教育均衡长远发展。发现的主要问题及原因：工作人员专业技术能力有待提升，项目指标需更加严谨。

下一步改进措施：加强培训、提升工作人员的专业技术能力。

常规教学管理项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称			常规教学管理
主管部门			408-池州市教育和体育局			实施单位	408012-池州市第一中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	895.16	893.80	893.68	10	99.99%	10.00
			其中：本年财政拨款	895.16	893.80	893.68	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请 24 年财政资金895.16 万元，用于日常学校办学需要，满足日常教学工作需要，达到稳步提高教育教学质量，保障促进新课改革的稳步推进，教师教学技能的明显提升。					组织学生经典朗诵、红歌会、志愿者等体育活动62 次，教师培训及提升技能交流活动 30 次，资助 206 位家庭困难学生，更新改造教学设备 129 台，提高教学质量，提升办学水平，促进教育均衡长远发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	其他工资福利发放人数		≥220 人	230 人	2	2
			物业及安保管理		≥103803 平方米	80000 平方米	2	1	合同签订面积
			教学专家交流指导		≥30 次	30 次	2	2
			学生活动校园文化宣传		≥60 次	62 次	2	2
			校园维修		≥108834 平方米	95703 平方米	2	1	实际建筑面积
			设备购置		≥125 台	129 台	2	2
			资助贫困学生		≥550 人	206 人	2	1	年初指标录入错误，550 人是国家助学金项目资助年初指标，实际常规教学项目资助学生数是 206 人
		质量指标	资助奖励学生校内资助率		≥95 百分比	98 百分比	3	3
			物业及保安作业水平考核		合格	达成预期指标	2	2
			设备专业验收		验收合格	达成预期指标	2	2
			早晚自习、教学工作到岗率		≥95 百分比	98 百分比	3	3
			本科院校达线率		≥94 百分比	96 百分比	3	3
		时效指标	资助项目完成		= 1 年	1 年	3	3
			校园环境绿化保安		= 1 年	1 年	3	3
			普通高中办学日常运转		= 1 年	1 年	3	3
		成本指标	校园安全文明卫生环境		≤1249000 元	1354850.4 元	2	1	年初指标是物业管理政府采购金额指标，实际执行数除政府采购指标外还含有少量的绿化养护金额。
			早晚自习竞赛培优课后服务		≤3763100 元	3759882 元	2	2
			校内资助		≤160200 元	160200 元	2	2
			学生实践活动广告宣传等		≤1514800 元	1465520 元	2	2
			采购设备		≤679800 元	659840 元	2	2
			日常维修		≤1176700 元	1168174 元	2	2
			消防专业劳务		≤408000 元	368344 元	2	2
	效益指标	经济效益						0

		社会效益	对校园环境改善的影响程度	改善	达成预期指标	4	4
			设备投入对办学条件改善的影响程度	提升	达成预期指标	4	4
			对贫困生保障水平的影响程度	较高	达成预期指标	4	4
			对促进学校健康长效发展的影响程度	明显	达成预期指标	4	4
			对人才队伍的质量提升程度	明显	达成预期指标	4	4
		生态效益					0
		可持续影响	对持续提高办学水平的影响程度	较高	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对促进教育发展的持续影响程度	较高	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥88 百分比	90 百分比	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥88 百分比	90 百分比	5	5
总分						100	96.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

池州市第一中学绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	常规教学管理
2	2024_普通高中生学生资助_家庭经济困难学生国家助学金
3	2024_普通高中生学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费
4	教育督导评价奖励补助资金
5	增人增资 2024 秋季物理历史班
6	奔跑吧少年主题活动
7	第二批高、中考考点双电源改造项目

1. 常规教学管理项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称			常规教学管理
主管部门			408-池州市教育和体育局			实施单位	408012-池州市第一中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	895.16	893.80	893.68	10	99.99%	10.00
			其中：本年财政拨款	895.16	893.80	893.68	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请 24 年财政资金895.16 万元，用于日常学校办学需要，满足日常教学工作需要，达到稳步提高教育教学质量，保障促进新课改革的稳步推进，教师教学技能的明显提升。					组织学生经典朗诵、红歌会、志愿者等体育活动62 次，教师培训及提升技能交流活动 30 次，资助 206 位家庭困难学生，更新改造教学设备 129 台，提高教学质量，提升办学水平，促进教育均衡长远发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	其他工资福利发放人数		≥220 人	230 人	2	2
			物业及安保管理		≥103803 平方米	80000 平方米	2	1	合同签订面积
			教学专家交流指导		≥30 次	30 次	2	2
			学生活动校园文化宣传		≥60 次	62 次	2	2
			校园维修		≥108834 平方米	95703 平方米	2	1	实际建筑面积
			设备购置		≥125 台	129 台	2	2
			资助贫困学生		≥550 人	206 人	2	1	年初指标录入错误，550 人是国家助学金项目资助年初指标，实际常规教学项目资助学生数是 206 人
		质量指标	资助奖励学生校内资助率		≥95 百分比	98 百分比	3	3
			物业及保安作业水平考核		合格	达成预期指标	2	2
			设备专业验收		验收合格	达成预期指标	2	2
			早晚自习、教学工作到岗率		≥95 百分比	98 百分比	3	3
			本科院校达线率		≥94 百分比	96 百分比	3	3
		时效指标	资助项目完成		= 1 年	1 年	3	3
			校园环境绿化保安		= 1 年	1 年	3	3
			普通高中办学日常运转		= 1 年	1 年	3	3
		成本指标	校园安全文明卫生环境		≤1249000 元	1354850.4 元	2	1	年初指标是物业管理政府采购金额指标，实际执行数除政府采购指标外还含有少量的绿化养护金额。
			早晚自习竞赛培优课后服务		≤3763100 元	3759882 元	2	2
			校内资助		≤160200 元	160200 元	2	2
			学生实践活动广告宣传等		≤1514800 元	1465520 元	2	2
			采购设备		≤679800 元	659840 元	2	2
			日常维修		≤1176700 元	1168174 元	2	2
			消防专业劳务		≤408000 元	368344 元	2	2

	效益指标	经济效益					0
		社会效益	对校园环境改善的影响程度	改善	达成预期指标	4	4
			设备投入对办学条件改善的影响程度	提升	达成预期指标	4	4
			对贫困生保障水平的影响程度	较高	达成预期指标	4	4
			对促进学校健康长效发展的影响程度	明显	达成预期指标	4	4
			对人才队伍的质量提升程度	明显	达成预期指标	4	4
		生态效益					0
		可持续影响	对持续提高办学水平的影响程度	较高	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对促进教育发展的持续影响程度	较高	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥88 百分比	90 百分比	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥88 百分比	90 百分比	5	5
总分						100	96.00

2.2024_普通高中生学生资助_家庭经济困难学生国家助学金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称			2024_普通高中生学生资助_家庭经济困难学生国家助学金
主管部门			408-池州市教育和体育局			实施单位	408012-池州市第一中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	110.50	115.45	115.45	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	110.50	115.45	115.45	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金 1105000 元，帮助至少 550 位家庭经济困难学生，解决普通高中学生完成学业学习，					全年执行 1149500 元资金，资助 590 位家庭困难学生及 5 位残疾学生完成普通高中学业，促进了教育公平公正均衡发展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国家助学金学生数		≥550 人	590 人	6	6
		数量指标	残疾学生数		≥5 人	5 人	6	6
		质量指标	资金支出合规		合规	达成预期指标	8	8
		质量指标	国家助学金及残疾资助面		≥96 百分比	98 百分比	8	8
		时效指标	资金支出时效		= 1 年	1 年	6	6
		成本指标	残疾学生资助标准		≤1000 元	1000 元	8	8
		成本指标	国家助学金标准		≤2000 元	2000 元	8	8
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	对解决家庭困难学生影响程度		较高	达成预期指标	5	5
			对提升贫困学生保障水平的影响程度		较高	达成预期指标	5	5
			对提升残疾学生保障水平的影响程度		较高	达成预期指标	5	5
		生态效益						0
		可持续影响	对解决家庭困难学生就学问题的影响程度		较高	达成预期指标	7	7
		可持续影响	对解决残疾学生就学问题的影响程度		较高	达成预期指标	8	8
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥95 百分比	96 百分比	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	学校对助学服务的满意度		≥95 百分比	96 百分比	5	5
总分							100	100.00

3.2024_普通高中生学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称			2024_普通高中生学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费
主管部门			408-池州市教育和体育局			实施单位	408012-池州市第一中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.57	20.33	20.33	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.57	20.33	20.33	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标			预期目标			实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金 205700		元，免除 120 位家庭经济困难学生学费，帮助完成普通高中学习			免除 121位贫困家庭学生学费，解决贫困家庭普通高中学习学费问题，保障贫困家庭学生普通高中学习，促进教育公平发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免除贫困学生学杂费人数		≥121 人	121 人	10	10
		质量指标	资金支出合规		合规	达成预期指标	10	10
		质量指标	高中阶段家庭困难学生资助率		≥95 百分比	96 百分比	10	10
		时效指标	资金支出时效性		≤12 月	0.8 月	10	10
		成本指标	每生每年		≤1700 元	1700 元	10	10
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	对解决家庭经济困难学生就学的影响程度		较高	达成预期指标	8	8
		社会效益	对提升贫困学生保障水平的影响程度		较高	达成预期指标	6	6
		生态效益						0
		可持续影响	对促进家庭经济困难学生发展的影响程度		较高	达成预期指标	8	8
		可持续影响	对促进单位履职、学校教育事业发展的影响程度		较高	达成预期指标	8	8
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥90 百分比	95 百分比	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	学校对免学费服务满意度		≥90 百分比	95 百分比	5	5
			总分				100	100.00

4.教育督导评价奖励补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称			教育督导评价奖励补助资金
主管部门			408-池州市教育和体育局			实施单位	408012-池州市第一中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	65.00	65.00	64.99	10	99.98%	10.00
			其中：本年财政拨款	65.00	65.00	64.99	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请65 万元财政资金，改善学生住宿条件，修订校本资料，提升普通高中办学教育水平。					更换学生宿舍 144 套住宿床柜，修订2 次校本资料，改善办学条件，提升办学水平，促进教育长期发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生公寓床、柜数量		≥143 套	144 套	4	4
			校本作业修正次数		≥2 次	2 次	4	4
			宿管床、柜		≥3 套	3 套	4	4
			淋浴房衣柜		≥3 套	3 套	4	4
		质量指标	设备质量达标百分比		≥85 百分比	86 百分比	6	6
		质量指标	校本资料质量百分比		≥85 百分比	86 百分比	6	6
		时效指标	床、柜采购时间		≤1 截止 2024 年 12 月 31 日	0.8 截止 2024 年 12 月 31 日	8	8
		成本指标	设备总成本		≤295000 元	294896 元	8	8
		成本指标	资料修正总成本		≤355000 元	355000 元	6	6
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	学生住宿条件影响程度		显著	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	普通高中持续办学影响程度		显著	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	学校、教师满意度		≥88 百分比	89 百分比	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度		≥88 百分比	89 百分比	5	5
总分							100	100.00

5.增人增资 2024 秋季物理历史班项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称			增人增资 2024 秋季物理历史班
主管部门			408-池州市教育和体育局			实施单位	408012-池州市第一中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	45.61	45.61	45.51	10	99.79%	9.98
			其中：本年财政拨款	45.61	45.61	45.51	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金45.61 万元，解决复读班课时费，维修更新竞赛辅导室，充分利用优质教育资源解决一批高考复读生的就读需求，同时缓解财政资金压力					新增 2 个物理方向、1 个历史方向共 3 个班级，优化教育资源，促进教育可持续性发展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	复读班个数		≥3 个	3 个	4	4
			竞赛辅导室		≥8 间	8 间	4	4
			设备个数		≥8 个	8 个	4	4
		质量指标	购买的设备合格率		≥88 百分比	90 百分比	4	4
			教师早、晚自习到岗率		≥95 百分比	98 百分比	5	5
			窗帘维修合格率		≥88 百分比	90 百分比	5	5
		时效指标	设备采购截止时间		≤1 截止时间2024年 12 月 31 日	0.4 截止时间 2024 年 12 月 31 日	4	4
		成本指标	早辅导平均成本		≤30 元	30 元	5	5
			晚辅导平均成本		≤60 元	60 元	5	5
			设备总成本		≤120000 元	104000 元	5	5
			窗帘总成本		≤70000 元	66731 元	5	5
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	对利用教育资源的影响程度		显著	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	对持续办学的影响程度		明显	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		≥88 百分比	89 百分比	3	3
			教职工满意度		≥88 百分比	89 百分比	3	3
			学生满意度		≥88 百分比	89 百分比	4	4
总分							100	99.98

6.奔跑吧少年主题活动项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称			奔跑吧少年主题活动
主管部门			408-池州市教育和体育局			实施单位	408012-池州市第一中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标			预期目标			实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金 1 万元，		用于奔跑吧青少年主题活动，丰富青少年体育课程，健全青少年体魄。			举行 4 次体育活动，包括篮球、跑操等比赛活动，强健学生体魄、丰富学生体育活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动次数		≥2 次	4 次	6	6
		数量指标	活动人数		≥1500 人	1600 人	6	6
		质量指标	活动完成度百分比		≥90 百分比	92 百分比	6	6
		质量指标	资金支付合规性		合规	达成预期指标	6	6
		时效指标	运动会赛事时间		≥3天	4 天	8	8
		时效指标	资金支出及时性		及时	达成预期指标	8	8
		成本指标	活动总成本		≤10000 元	10000 元	10	10
	效益指标	经济效益						0
		社会效益						0
		生态效益						0
		可持续影响	对丰富学生体育活动的影响程度		明显	达成预期指标	15	15
		可持续影响	对加强学生体魄的影响程度		提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥90 百分比	91 百分比	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥90 百分比	91 百分比	5	5
			总分				100	100.00

7.第二批高、中考考点双电源改造项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称			第二批高、中考考点双电源改造项目
主管部门			907-预算科				实施单位	408012-池州市第一中学
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00		3.91	3.90	10	99.92%	9.99
			其中：本年财政拨款	0.00		0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00		3.91	3.90	—
			其他资金	0.00		0.00	0.00	—
年度总体目标			预期目标				实际完成情况
	满足高考、		中考考试需求，双电源改造提升项目				2023 年双电源项目结转资金，支付工程尾款，满足高、中考考试要求，改善了办学条件，提升办学质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	双电源改造		= 1 项		1 项	10	10
		质量指标	工程改造合格率		≥90 百分比		91 百分比	10	10
		时效指标	工程完工截止时间		≤1年		0.8 年	15	15
		成本指标	项目总金额		≤1213401.18 元		39046 元	15	15	2023 年双电源项目结转资金，工程尾款
	效益指标	经济效益							0
		社会效益	对教学设备提升的影响程度		提升		达成预期指标	15	15
		生态效益							0
		可持续影响	对持续办学的影响程度		显著		达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	高、中考考试满意度		≥90 百分比		90 百分比	5	5
			学生满意度		≥88 百分比		90 百分比	5	5
			总分					100	99.99

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